| Area I - Affari Generali n. 185 del 19/04/2024 reg.gen. 523 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura prodotte dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti per il ricovero dell'inabile (D.M.) prestato nel mese di Marzo 2024. Causa esclusione CIG: contratti. |
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Area I - Affari Generali n. 185 del 19/04/2024 reg.gen. 523 del 06/05/2024
Liquidazione fattura prodotte dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti per il ricovero dell'inabile (D.M.) prestato nel mese di Marzo 2024. Causa esclusione CIG: contratti.
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| Area I - Affari Generali n. 181 del 19/04/2024 reg.gen. 522 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura prodotta dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per il ricovero di un inabile nel mese di MARZO 2024. Causa esclusione CIG: contratti. |
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Area I - Affari Generali n. 181 del 19/04/2024 reg.gen. 522 del 06/05/2024
Liquidazione fattura prodotta dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per il ricovero di un inabile nel mese di MARZO 2024. Causa esclusione CIG: contratti.
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| Area I - Affari Generali n. 180 del 18/04/2024 reg.gen. 521 del 06/05/2024 |
Assegnazione impegno e liquidazione contributo economico in forma straordinaria giusto art. 8 del Regolamento Comunale di assistenza economica. Causa esclusione Cig: PRESTAZIONI. |
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Area I - Affari Generali n. 180 del 18/04/2024 reg.gen. 521 del 06/05/2024
Assegnazione impegno e liquidazione contributo economico in forma straordinaria giusto art. 8 del Regolamento Comunale di assistenza economica. Causa esclusione Cig: PRESTAZIONI.
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| Area I - Affari Generali n. 176 del 15/04/2024 reg.gen. 520 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura n. 588/2019 prodotta dalla Coop. Soc. IRIDE per il ricovero di un inabile. Causa esclusione CIG.: Contratti |
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Area I - Affari Generali n. 176 del 15/04/2024 reg.gen. 520 del 06/05/2024
Liquidazione fattura n. 588/2019 prodotta dalla Coop. Soc. IRIDE per il ricovero di un inabile. Causa esclusione CIG.: Contratti
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| Area I - Affari Generali n. 175 del 11/04/2024 reg.gen. 519 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura prodotta dalla Coop. Soc. IRIDE per il ricovero di un disabile mese di MARZO 2024 - Causa esclusione CIG.: Contratti. |
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Area I - Affari Generali n. 175 del 11/04/2024 reg.gen. 519 del 06/05/2024
Liquidazione fattura prodotta dalla Coop. Soc. IRIDE per il ricovero di un disabile mese di MARZO 2024 - Causa esclusione CIG.: Contratti.
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| Area Iv - Urbanistica Ed Edilizia n. 169 del 30/04/2024 reg.gen. 531 del 06/05/2024 |
Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale impegno di spesa di € 2.789,10 per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione. |
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Area Iv - Urbanistica Ed Edilizia n. 169 del 30/04/2024 reg.gen. 531 del 06/05/2024
Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale impegno di spesa di € 2.789,10 per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione.
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| Area Iv - Urbanistica Ed Edilizia n. 168 del 30/04/2024 reg.gen. 536 del 06/05/2024 |
Liquidazione e pagamento di euro 1.670,64 al Geom. Antonino Birriola per il rimborso delle missioni effettuate nella qualità di Commissario ad Acta per l'intervento sostitutivo disposto con D.D.G. n. 113/GAB del 04/04/2023 e successiva proroga. Causa esclusione CIG: PRESTAZIONE. |
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Liquidazione e pagamento di euro 1.670,64 al Geom. Antonino Birriola per il rimborso delle missioni effettuate nella qualità di Commissario ad Acta per l'intervento sostitutivo disposto con D.D.G. n. 113/GAB del 04/04/2023 e successiva proroga. Causa esclusione CIG: PRESTAZIONE.
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| Area Iv - Urbanistica Ed Edilizia n. 167 del 30/04/2024 reg.gen. 535 del 06/05/2024 |
Liquidazione e pagamento della fattura n. 20/PA del 05/04/2024, per L'acquisto di ipoclorito di sodio, alla Ditta Medichem S.r.l totale da liquidare €. 812,03 IVA Compresa al 22%. - GIG: B0386B51A0 |
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812,03€ |
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Area Iv - Urbanistica Ed Edilizia n. 167 del 30/04/2024 reg.gen. 535 del 06/05/2024
Liquidazione e pagamento della fattura n. 20/PA del 05/04/2024, per L'acquisto di ipoclorito di sodio, alla Ditta Medichem S.r.l totale da liquidare €. 812,03 IVA Compresa al 22%. - GIG: B0386B51A0
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| Area Iv - Urbanistica Ed Edilizia n. 166 del 30/04/2024 reg.gen. 534 del 06/05/2024 |
Liquidazione e pagamento della fattura n. 01/PA del 09/04/2024, per l'affidamento dei lavori di riparazione e sostituzione rete idrica in via Cavour, S.P28/I per Catania, locali EX albergo, edifici Comunali, e P.zza San Sebastiano, Liquidazione euro 3.740,00 IVA Compresa al 10% CIG: B0E9CE67ED; |
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3.740,00€ |
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Area Iv - Urbanistica Ed Edilizia n. 166 del 30/04/2024 reg.gen. 534 del 06/05/2024
Liquidazione e pagamento della fattura n. 01/PA del 09/04/2024, per l'affidamento dei lavori di riparazione e sostituzione rete idrica in via Cavour, S.P28/I per Catania, locali EX albergo, edifici Comunali, e P.zza San Sebastiano, Liquidazione euro 3.740,00 IVA Compresa al 10% CIG: B0E9CE67ED;
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| Area Iv - Urbanistica Ed Edilizia n. 165 del 30/04/2024 reg.gen. 533 del 06/05/2024 |
Liquidazione e Pagamento FT. N. 304 - IMPIANTI SRR ATO 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD. |
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23.403,22€ |
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Area Iv - Urbanistica Ed Edilizia n. 165 del 30/04/2024 reg.gen. 533 del 06/05/2024
Liquidazione e Pagamento FT. N. 304 - IMPIANTI SRR ATO 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD.
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